1、總則

1.1目的

根據(jù)《信息技術(shù)服務(wù)管理組織架構(gòu)管理規(guī)定》，本實施細則對公司信息技術(shù)服務(wù)管理組織機構(gòu)的崗位設(shè)立、職責分工以及能力要求提出明確要求。

1.2范圍

本文件適用于公司各部門與信息技術(shù)服務(wù)管理組織機構(gòu)建設(shè)相關(guān)的管理活動。

2、職責與權(quán)限

2.1管理者代表：

負責批準并正式發(fā)布本辦法規(guī)定；

批準建立相關(guān)組織，任命相關(guān)角色。

2.2辦公室：

負責本細則的編寫和修訂，報管理者代表審批。

2.3各部門負責人：

負責信息技術(shù)服務(wù)管理體系的日常管理工作和監(jiān)督工作；

負責體系各流程運行質(zhì)量的整體管理和持續(xù)改進工作；

根據(jù)本規(guī)定要求，確定相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)管理組織、機構(gòu)人選，并推動本部門信息技術(shù)服務(wù)管理工作的開展落實。

2.4各流程經(jīng)理：依據(jù)本規(guī)定要求，切實履行相關(guān)職責，完成信息技術(shù)服務(wù)管理體系中各項流程工作的運轉(zhuǎn)；負責完成本流程運行質(zhì)量的具體日常管理工作并及時與質(zhì)管處溝通；負責本流程的持續(xù)改進工作。

2.5全體員工：理解并遵守本規(guī)定定義的內(nèi)容，配合流程經(jīng)理的工作，確保各自崗位職責范圍內(nèi)涉及的相關(guān)流程工作的開展。

3、規(guī)定

3.1流程經(jīng)理工作內(nèi)容和職責

3.1.1公司的信息技術(shù)服務(wù)管理工作劃分為13個流程，分別為事件管理流程、問題管理流程、變更管理流程、發(fā)布管理流程、配置管理流程、服務(wù)級別管理流程、可持續(xù)性管理流程、可用性管理流程、容量管理流程、財務(wù)管理流程、服務(wù)報告管理流程、業(yè)務(wù)關(guān)系管理流程、供應商管理流程。

3.1.2基于公司已實施ISO27001信息安全管理體系，因此不再單獨設(shè)立安全管理流程。

3.1.3事件管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責事件管理流程的設(shè)計和改進；

b.負責事件管理流程文檔的發(fā)布；

c.負責優(yōu)化事件處理流程的效率和效果，提升流程處理的績效指標；

d.負責管理事件流程模塊，以滿足內(nèi)外部環(huán)境變化、業(yè)務(wù)應用需求的變化和流程改進的要求；

e.監(jiān)控和分析事件管理；

f.確保受到影響的用戶及時了解其事件的進展；

g.對被拒絕的事件進行協(xié)調(diào)；

h.負責事件的分析回顧，并組織相應的培訓以提高一線解決事件的處理能力；

i.負責事件匯總、生成報告并匯報管理信息（周報、月報、季報和年報）。

3.1.4問題管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責問題管理流程的設(shè)計和改進；

b.負責問題管理流程文檔的審批和公布；

c.提高問題處理的效率和效果；

d.監(jiān)控和分析問題管理流程的工作量；

e.設(shè)定問題管理流程的績效指標并考核指標完成程度；

f.監(jiān)控所有未關(guān)閉問題的狀態(tài)、尋找解決方案的進展情況；

g.組織問題處理人員處理問題；

h.為問題處理流程的運行合理分配資源；

i.定期回顧問題控制、錯誤控制和主動問題管理的有效性；

j.向管理層匯報流程運行狀況，提出改進意見。

3.1.5變更管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責變更流程的制定和改進；

b.負責變更管理流程文檔的審批和公布；

c.負責指定變更管理流程的KPI和目標值；

d.組織變更管理工作組召開會議對重大變更進行審批；

e.組織相關(guān)人員對變更流程進行回顧；

f.組織相關(guān)人員對變更進行審計；

g.負責日常變更的受理、分派、總結(jié)。

3.1.6發(fā)布管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責發(fā)布管理流程的設(shè)計和完善；

b.制定發(fā)布的政策；

c.管理公司信息技術(shù)范圍內(nèi)整體的發(fā)布計劃；

d.監(jiān)督發(fā)布流程的進展，確保流程中各個控制點符合要求；

e.發(fā)布流程的改進，提出改進計劃。

3.1.7配置管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責配置管理流程的設(shè)計和改進；

b.負責配置管理流程文檔的維護和管理；

c.確保配置管理流程文檔符合體系文件控制管理規(guī)定；

e.確保配置管理流程的有效執(zhí)行；

f.監(jiān)控流程執(zhí)行效果并進行匯報；

g.確立流程中各個角色和職責的清晰定義和有效工作；

h.負責配置管理系統(tǒng)和工具的需求定義；

i.保證在組織內(nèi)提供必要的流程培訓；

j.識別流程改進的機會；

k.確立流程改進目標；

l.對流程的變更進行管理，包括對所有與配置管理流程相關(guān)的改進建議和變更進行回顧和審批；

m.設(shè)定配置管理流程的績效指標；

n.確保與相關(guān)流程的集成；

o.參與IT服務(wù)管理其它流程的制訂和回顧；

p.定義配置管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）的訪問權(quán)限，保證配置管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）的有效性；

q.對配置管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）的結(jié)構(gòu)變更進行審批；

r.定期組織人員對配置項進行審計并采取糾正改進措施。

3.1.8服務(wù)級別管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責服務(wù)級別流程的設(shè)計和改進；

b.負責建立和維護服務(wù)級別協(xié)議（SLA）結(jié)構(gòu)；

c.與客戶商談達成雙方認可的服務(wù)級別需求；

d.與客戶商談簽訂服務(wù)級別協(xié)議（SLA）；

e.協(xié)助商談建立供應商支持合同；

f.組織和維護定期的服務(wù)級別回顧；

g.監(jiān)控服務(wù)級別協(xié)議的履行程度；

h.監(jiān)控服務(wù)改進計劃實施進度和效果；

i.確保完成協(xié)議規(guī)定的目標、維護和提升服務(wù)水平。

3.1.9可持續(xù)性管理流程經(jīng)理職責如下：

a.組織進行風險和災難規(guī)避評估；

b.組織進行業(yè)務(wù)影響度分析(BIA)；

c.向突發(fā)事件提供整體恢復策略建議；

d.牽頭確定和建設(shè)業(yè)務(wù)連續(xù)性恢復方案；

e.參與或牽頭組織可持續(xù)性和災難恢復小組設(shè)計開發(fā)關(guān)鍵系統(tǒng)的災難恢復預案；

f.根據(jù)可持續(xù)性和災難恢復預案，參與或牽頭組織進行****公司災難恢復或各類應急預案的演練工作；

g.監(jiān)控可持續(xù)性管理流程運行情況；

h.負責流程的持續(xù)改進。

3.1.10可用性管理流程經(jīng)理職責如下：

a.可用性管理流程創(chuàng)建及維護，保證流程的正常運轉(zhuǎn)；

b.根據(jù)業(yè)務(wù)需求分析得出可用性管理目標或改進點；

c.確保在規(guī)定成本內(nèi)的可用性符合SLA要求；

d.向客戶報告組織的可用性指標；

e.確認可用性需求包含了容量和可用性計劃。

3.1.11容量管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責容量管理流程的設(shè)計和改進；

b.確保容量計劃的定期制定和維護；

c.匯總各領(lǐng)域容量報表并定期公布；

d.定期對容量計劃的執(zhí)行過程進行驗收；

e.參與容量優(yōu)化方案的評估審批；

f.回顧容量優(yōu)化方案的執(zhí)行結(jié)果。

3.1.12財務(wù)流程經(jīng)理職責如下：

a.負責綜合匯總確認；

b.財務(wù)流程執(zhí)行的管理。

3.1.13服務(wù)報告流程經(jīng)理職責如下：

a.服務(wù)報告管理流程的制定；

b.服務(wù)報告管理流程的回顧和改進；

c.報告列表結(jié)構(gòu)的設(shè)計和維護；

d.定期審計服務(wù)報告的準確性和真實性；

e.負責外部報告的編制和分發(fā)。

3.1.14業(yè)務(wù)關(guān)系管理流程經(jīng)理職責如下：

a.業(yè)務(wù)關(guān)系管理流程的設(shè)計和公布；

b.建立、實施客戶需求跟蹤關(guān)閉流程；

c.建立、實施客戶投訴處理反饋流程；

d.建立、實施滿意度調(diào)查機制；

e.管理規(guī)范的業(yè)務(wù)關(guān)系管理文檔；

f.對客戶需求跟蹤關(guān)閉、投訴和客戶滿意度指標進行有效地管理；

g.負責受理被升級的投訴，必要時及時將投訴升級到相關(guān)負責人。

3.1.15供應商管理流程經(jīng)理職責如下：

a.負責供應商管理流程的制定和完善；

b.記錄供應商管理過程，并為每一供應商指定合同管理者；

c.就供應商提供服務(wù)的要求、范圍和等級以及溝通過程與所有方面達成一致；

d.確保與供應商簽訂的服務(wù)級別協(xié)議與SLA保持一致；

e.建立并組織合同或正式協(xié)議的定期評審過程；

f.建立解決合同爭議的正式過程；

g.對合同服務(wù)終結(jié)或合同服務(wù)轉(zhuǎn)嫁給他方進行管理；

h.根據(jù)服務(wù)等級目標來監(jiān)視和評審供應商業(yè)績。

3.2信息技術(shù)服務(wù)管理組織建設(shè)

3.2.1信息技術(shù)服務(wù)管理體系的日常管理工作由辦公室、運維部、實施部分別負責。

3.2.2根據(jù)工作職責和內(nèi)容，各流程經(jīng)理所在部門為：

a.可用性流程管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

b.可持續(xù)性管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

c.服務(wù)報告管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

d.供應商管理流程經(jīng)理：辦公室；

e.服務(wù)級別管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

f.業(yè)務(wù)關(guān)系管理流程經(jīng)理：辦公室；

g.事件管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

h.問題管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

i.變更管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

j.發(fā)布管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

k.配置管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；

l.容量管理流程經(jīng)理：技術(shù)部；